ORIENTAÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DO BLOCO H (INVENTARIO FÍSICO)

Projeto SpedDLL

Inventário é o processo onde se verifica os bens existentes na empresa e que devem ser declarados de acordo com a necessidade e obrigação, para que se possa realizar a geração do registro de inventario no SPED é necessário está atento as seguintes informações do banco sped.fdb, na tabela [EMPRESA] os campos [MOT_INV]  e [DT_INV] e o preenchimento da tabela [INVENTARIO].

Com os dados preenchidos nesta tabela, a DLL irá gerar a escrituração desta maneira:

|H001|0|
|H005|31122018|137,88|00|
|H010|00006|UN|1,000|117,915000|117,92|0|||11145||
|H020|210|0,00|0,00|
|H010|00015|UN|4,000|4,990000|19,96|0|||11145||
|H020|210|0,00|0,00|
|H990|7|

Para os casos em que o inventario tenha a necessidade ser gerado sem movimentações tabela  [EMPRESA] os campos [MOT_INV]  e [DT_INV] deverão ser preenchidos, abaixo exemplo de como o dado sera gerado:

|H001|1|
|H005|31122018|0,00|01|
|H990|3|

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ORIENTAÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DOS REGISTROS 1921 AO 1923

Projeto SpedDLL

O REGISTROS 1921 AO 1923 do EFD-ICMS/IPI se referem as informações adicionais dos ajustes de apurações obrigatórios para alguns estabelecimentos. Disponibilizamos na tabela [REGISTROS_DIVERSOS] a sua escrituração conforme exemplo abaixo.

Estrutura da Tabela REGISTROS_DIVERSOS

Os dados devem ser preenchidos da seguinte maneira:

|1900|1|outros|
|1910|01122018|31122018|
|1920|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1921|RS021922|descricao credito|344.52|
|1921|RS001921|descricao debito|27.36|
|1923|F415|55|1||1234|05122018|4|1.00|123456|
|1923|C10|55|1||1234|06122018|6|0|123456|
|1923|C10|55|1||1234|06122018|2|0|123456|
|1923|C288|65|1||1234|04122018|4|27.36|123456|
|1923|C288|65|1||1234|04122018|2|0|123456|

De acordo com o tipo de empresa e especificações

 

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ORIENTAÇÕES PARA ESCRITURAÇÃO DO BLOCO K, REGISTRO K200

Projeto SpedDLL

O BLOCO K do EFD-ICMS/IPI é obrigatório para estabelecimentos industriais ou a eles equiparados. Ou seja, para a empresa setada no campo [EMPRESA].[IND_ATIV] = 0. Entretanto,  é possível que empresas de outras atividades, também sejam obrigadas a escriturar o Bloco K. Assim, em qualquer caso basta popular os dados correspondentes na tabela [ESTOQUE_ESCRITURADO] para a escrituração do registro.

Estrutura da tabela [ESTOQUE_ESCRITURADO]

Com os dados preenchidos nesta tabela, a DLL irá gerar a escrituração desta maneira:

  |G001|1|
  |G990|2|
  |K001|0|
  |K100|22012019|22012019|
  |K200||00006|4,000|0||
  |K990|4|
  |1001|0|
  |1010|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N

As demais informações do BLOCO K serão escrituradas com base no preenchimento das tabelas com prefixo REGISTRO_K

Compilação utilizada:

  1. DLL 24/01/2019
  2. DB VR_1_4_7_8

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RECESSO DE FIM DE ANO

Prezados clientes, informamos que em virtude do recesso de final de ano, o atendimento online ficará suspenso no período compreendido entre 24.12.2018 à 04.01.2019.

Os chamados poderão ser abertos normalmente e os casos de urgência encaminhados ao e-mail contato@asscomponentes.com.br.

O atendimento será regularizado no dia 07.01.2019.

Desejamos um natal abençoado e um ano de 2019 excepcionalmente vitorioso, com muitos negócios, saúde e felicidades!

Boas Festas!

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Atendimento nos dias de jogos do Brasil

Informamos que nosso horário de funcionamento será alterado nos dias de jogos da Seleção Brasileira no mundial de futebol.

Inicialmente, comunicamos as seguintes alterações:

(i) Dia 22/06 – sexta-feira: funcionamento a partir das 13h até as 17:00 h.

(ii) Dia 27/06 – quarta-feira: funcionamento a partir das 9:00hrs até as 13:30h.

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Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

O MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é um projeto nacional de documento fiscal eletrônico que visa substituir a atual sistemática de emissão em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente,simplificando assim, as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo o acompanhamento em tempo real das operaçõescomerciais pelo fisco.

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.

A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte.

Autorização de uso do MDF-e implicará em registro posterior dos eventos, nos documentos fiscais eletrônicos nele relacionados.

FONTE: https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre

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Alterações relevantes da versão 7.0.2 da NFeDLL

Segue abaixo descritivo das melhorias realizadas na versão 7.0.2 da NFeDLL.

[+] Atualizado o Protocolo de Comunicação para TLS 1.2, conforme NT_2016_002_v1.42 referente a nova versão nfe 4.00;

[*] Remoção do campo  indPag – indicador da forma de pagamento.

[+] Criação da opção 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento) para o campo indPres – indicador de presença do comprador.

[+] Criação da opção 02 para o campo mod – modelo do documento fiscal.

[+] Criação do campo cProdANVISA para informar o código de Produto da ANVISA para medicamentos e matérias-primas farmacêuticas.

[*] Exclusão dos campos nLote , qLote , dFab e dVal específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto.

[+] Criação dos campos descANP , pGLP , pGNn , pGNi e vPart para os percentuais de mistura do GLP.

[*] Exclusão do campo pMixGN.

[+] Criação dos campos vFCP , vFCPST , vFCPSTRet e vIPIDevol totalizadores do Fundo de Combate a Pobreza, do IPI no caso de devolução.

[+] Criação do campo modFrete para novas modalidades de transporte.

[+] Criação do campo vTroco.

[+] Criação dos campos indEscala , CNPJFab  e cBenef referentes ao “Grupo das informações para Controle da ST”.

[+] Criação do campo cAgreg referente ao “Código de Agregação”.

Para mais detalhes dos campos, formatação e obrigatoriedades vide Nota Técnica 2016.002 – v1.42

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Equipamentos compatíveis para impressão com a API NFCeDLL

Atualmente o pacote é compatível para impressão direta com as seguintes impressoras térmicas não-fiscais:

  • Bematech (MP2500TH e MP4200TH)
  • Daruma (DR700 D-Printer e DR800)
  • Epson (TM-T81 e T20)
  • Sweda (SI 300 S)

No modo de impressão genérico, a API é compatível com todas as impressoras térmicas que possuam driver instalado no gerenciador de impressoras do Windows. A impressão é viabilizada para a impressora térmica configurada de forma default.

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